| Mçneða pârskats par paðvaldîbas speciâlâ budþeta (neieskaitot ziedojumus un dâvinâjumus) izpildi |
| |
|
|
|
|
|
| |
marts |
2005.gads |
|
|
|
Paðvaldîbas nosaukums Rûjiena |
|
|
| |
|
|
|
|
|
latos |
| Klasifikâcijas kods |
Râdîtâji |
Rindas kods |
Gada plâns |
Izpilde no gada sâkuma |
Izpilde % pret gada plânu (5/4) |
Pârskata mçneða izpilde |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| I Ieòçmumi kopâ (3+5+7+9+11+13+15+17+19) |
1 |
39 298 |
6 075 |
15,46 |
844 |
| |
Îpaðiem mçríiem iezîmçti lîdzekïi – kopâ (25+33+39+59+73) |
3 |
10 000 |
1 831 |
18,31 |
844 |
| |
Maksas pakalpojumi un citi paðu ieòçmumi – kopâ (27+35+41+61+75) |
5 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
Ârvalstu finanðu palîdzîba – kopâ (43+77) |
7 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
Valsts budþeta lîdzfinansçjuma maksâjumi projektu realizâcijai – kopâ (45+79) |
9 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
Citu paðvaldîbu lîdzfinansçjuma maksâjumi projektu realizâcijai – kopâ (47+81) |
11 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
Valsts Autoceïu fonda mçrídotâcijas paðvaldîbu budþetiem (rajona padomçm, pilsçtâm) – kopâ (49+63) |
13 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
Transferta maksâjumi no rajona padomes – valsts budþeta mçrídotâcijas autoceïu (ielu) fondiem un regulâriem pasaþieru pârvadâjumiem – kopâ (51+65) |
15 |
29 298 |
4 244 |
14,49 |
0 |
| |
Transferti no citâm paðvaldîbâm un rajona padomes – kopâ (53+67+83) |
17 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
Valsts budþeta iestâþu transferti uz paðvaldîbu speciâlo budþetu – kopâ (29+55+69+85) |
19 |
0 |
0 |
|
0 |
| II Ieòçmumu sadalîjums pa speciâlâ budþeta veidiem (23+31+37+57+71) |
21 |
39 298 |
6 075 |
15,46 |
844 |
| Privatizâcijas fonda lîdzekïi (25+27+29) |
23 |
3 000 |
746 |
24,87 |
356 |
| 12.1.0.0. |
Îpaðiem mçríiem iezîmçti lîdzekïi |
25 |
3 000 |
746 |
24,87 |
356 |
| 9.5.0.0. |
Maksas pakalpojumi un citi paðu ieòçmumi |
27 |
|
|
|
|
| 18.2.4.0. |
Valsts budþeta iestâþu transferti uz paðvaldîbu speciâlo budþetu |
29 |
|
|
|
|
| Dabas resursu nodoklis (33+35) |
31 |
2 000 |
228 |
11,40 |
0 |
| 5.5.3.0. |
Îpaðiem mçríiem iezîmçti lîdzekïi |
33 |
2 000 |
228 |
11,40 |
0 |
| 9.5.0.0. |
Maksas pakalpojumi un citi paðu ieòçmumi |
35 |
|
|
|
|
| Autoceïu (ielu) fonda lîdzekïi (39+41+43+45+47+49+51+53+55) |
37 |
29 298 |
4 244 |
14,49 |
0 |
| 12.1.0.0. |
Îpaðiem mçríiem iezîmçti lîdzekïi |
39 |
|
|
|
|
| 9.5.0.0. |
Maksas pakalpojumi un citi paðu ieòçmumi |
41 |
|
|
|
|
| 12.3.0.0. |
Ârvalstu finanðu palîdzîba |
43 |
|
|
|
|
| 18.2.4.2. |
Valsts budþeta lîdzfinansçjuma maksâjumi projektu realizâcijai |
45 |
|
|
|
|
| 18.1.2.0. |
Citu paðvaldîbu lîdzfinansçjuma maksâjumi projektu realizâcijai |
47 |
|
|
|
|
| 18.2.2.9. |
Valsts Autoceïu fonda mçrídotâcijas paðvaldîbu budþetiem (rajona padomçm, pilsçtâm) |
49 |
|
|
|
|
| 18.1.2.0. |
Transferta maksâjumi no rajona padomes – valsts budþeta mçrÃdotâcijas autoceïu (ielu) fondiem |
51 |
29 298 |
4 244 |
14,49 |
0 |
| 18.1.2.0. |
Transferti no citâm paðvaldîbâm un rajona padomes |
53 |
|
|
|
|
| 18.2.4.9. |
Valsts budþeta transferti uz paðvaldîbu speciâlo budþetu |
55 |
|
|
|
|
| Dotâcijas pasaþieru regulârajiem pârvadâjumiem ar autobusiem (59+61+63+65+67+69) |
57 |
0 |
0 |
|
0 |
| 12.1.0.0. |
Îpaðiem mçríiem iezîmçti lîdzekïi |
59 |
|
|
|
|
| 9.5.0.0. |
Maksas pakalpojumi un citi paðu ieòçmumi |
61 |
|
|
|
|
| 18.2.2.9. |
Valsts Autoceïu fonda dotâcija paðvaldîbu budþetiem (rajona padomçm, pilsçtâm) |
63 |
|
|
|
|
| 18.1.2.0. |
Transferts no rajona padomes – valsts budþeta dotâcija pasaþieru regulâriem pârvadâjumiem |
65 |
|
|
|
|
| 18.1.2.0. |
Transferti no citâm paðvaldîbâm un rajona padomes |
67 |
|
|
|
|
| 18.2.4.9. |
Valsts budþeta iestâþu transferti uz paðvaldîbu speciâlo budþetu |
69 |
|
|
|
|
| Pârçjie speciâlâ budþeta lîdzekïi (73+75+77+79+81+83+85) |
71 |
5 000 |
857 |
17,14 |
488 |
| 12.1.0.0. |
Îpaðiem mçríiem iezîmçti lîdzekïi |
73 |
5 000 |
857 |
17,14 |
488 |
| 9.5.0.0. |
Maksas pakalpojumi un citi paðu ieòçmumi |
75 |
|
|
|
|
| 12.3.0.0. |
Ârvalstu finanðu palîdzîba |
77 |
|
|
|
|
| 18.2.4.2. |
Valsts budþeta lîdzfinansçjuma maksâjumi projektu realizâcijai |
79 |
|
|
|
|
| 18.1.2.0. |
Citu paðvaldîbu lîdzfinansçjuma maksâjumi projektu realizâcijai |
81 |
|
|
|
|
| 18.1.2.0. |
Transferti no citâm paðvaldîbâm un rajona padomes |
83 |
|
|
|
|
| 18.2.4.9. |
Valsts budþeta transferti uz paðvaldîbu speciâlo budþetu |
85 |
|
|
|
|
| III Izdevumi pa speciâlo budþetu veidiem (92+98+104+110+116) |
90 |
78 909 |
3 811 |
4,83 |
2 704 |
| |
Privatizâcijas fonda lîdzekïi (94+96) |
92 |
13 177 |
637 |
4,83 |
602 |
| |
Izdevumi, aizdevumi un atmaksas |
94 |
13 177 |
637 |
4,83 |
602 |
| |
Paðvaldîbu budþetu transferti |
96 |
|
|
|
|
| |
Dabas resursu nodoklis (100+102) |
98 |
5 766 |
0 |
0,00 |
0 |
| |
Izdevumi, aizdevumi un atmaksas |
100 |
5 766 |
0 |
0,00 |
0 |
| |
Paðvaldîbu budþetu transferti |
102 |
|
|
|
|
| |
Autoceïu (ielu) fonda lîdzekïi (106+108) |
104 |
53 768 |
1 630 |
3,03 |
767 |
| |
Izdevumi, aizdevumi un atmaksas |
106 |
53 768 |
1 630 |
3,03 |
767 |
| |
Paðvaldîbu budþetu transferti |
108 |
|
|
|
|
| |
Mçrídotâcijas regulâriem pasaþieru pârvadâjumiem (112+114) |
110 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
Izdevumi, aizdevumi un atmaksas |
112 |
|
|
|
|
| |
Paðvaldîbu budþetu transferti |
114 |
|
|
|
|
| |
Pârçjie speciâlâ budþeta lîdzekïi (118+120) |
116 |
6 198 |
1 544 |
24,91 |
1 335 |
| |
Izdevumi, aizdevumi un atmaksas |
118 |
6 198 |
1 544 |
24,91 |
1 335 |
| |
Paðvaldîbu budþetu transferti |
120 |
|
|
|
|
| IV Izdevumi pçc valdîbas funkcijâm un norçíini |
122 |
78 909 |
3 811 |
4,83 |
2 704 |
| 01.000 |
Izpildvaras un likumdoðanas varas institûcijas |
124 |
14 177 |
638 |
4,50 |
602 |
| 02.000 |
Aizsardzîba |
126 |
|
|
|
|
| 03.000 |
Sabiedriskâ kârtîba un droðîba, tiesîbu aizsardzîba |
128 |
|
|
|
|
| 04.000 |
Izglîtîba |
130 |
0 |
187 |
0,00 |
0 |
| 05.000 |
Veselîbas aprûpe |
132 |
|
|
|
|
| 06.000 |
Sociâlâ apdroðinâðana un sociâlâ nodroðinâðana |
134 |
|
|
|
|
| 07.000 |
Dzîvokïu un komunâlâ saimniecîba, vides aizsardzîba |
136 |
5 766 |
0 |
0,00 |
0 |
| 08.000 |
Brîvais laiks, sports, kultûra un reliìija |
138 |
5 198 |
1 356 |
26,09 |
1 335 |
| 09.000 |
Kurinâmâ un enerìçtikas dienesti un pasâkumi |
140 |
|
|
|
|
| 10.000 |
Lauksaimniecîba (zemkopîba), meþkopîba un zvejniecîba |
142 |
|
|
|
|
| 11.000 |
Iegûstoðâ rûpniecîba, rûpniecîba, celtniecîba, derîgie izrakteòi |
144 |
|
|
|
|
| 12.000 |
Transports, sakari |
146 |
53 768 |
1 630 |
3,03 |
767 |
| 13.000 |
Pârçjâ ekonomiskâ darbîba un dienesti |
148 |
|
|
|
|
| 14.180 |
Paðvaldîbu parâdu procentu nomaksa |
150 |
|
|
|
|
| 14.310 |
Paðvaldîbu norçíini ar valsts pamatbudþetu |
152 |
|
|
|
|
| 14.320 |
Norçíini ar paðvaldîbu budþetiem |
154 |
|
|
|
|
| 14.400 |
Izdevumi neparedzçtiem gadîjumiem |
156 |
|
|
|
|
| 14.500 |
Pârçjie izdevumi, kas nav klasificçti citâs pamatfunkcijâs |
158 |
|
|
|
|
| V Izdevumi pçc ekonomiskâs klasifikâcijas (1+2) |
160 |
78 909 |
3 811 |
4,83 |
2 704 |
| |
1. Uzturçðanas izdevumi (1000+2000+3000) |
162 |
35 711 |
3 811 |
10,67 |
2 704 |
| 1000 |
Kârtçjie izdevumi |
164 |
35 711 |
3 811 |
10,67 |
2 704 |
| 1100 |
Atalgojumi |
166 |
|
|
|
|
| 1200 |
Valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtâs iemaksas |
168 |
|
|
|
|
| 1300 |
Komandçjumu un dienesta braucienu izdevumi |
170 |
|
|
|
|
| 1400 |
Pakalpojumu apmaksa |
172 |
32 711 |
3 690 |
11,28 |
2 704 |
| 1455 |
t.sk. transportlîdzekïu valsts obligâtâs civiltiesiskâs apdroðinâðanas prçmiju maksâjumi |
174 |
|
|
|
|
| 1456 |
lîdzekïi kases izdevumu atjaunoðanai, ko apdroðinâðanas sabiedrîbas atmaksâ no transportlîdzekïu valsts obligâtâs civiltiesiskâs apdroðinâðanas prçmiju maksâjumiem |
176 |
|
|
|
|
| 1491 |
zemes nodoklis |
178 |
|
|
|
|
| 1492 |
pievienotâs vçrtîbas nodoklis |
180 |
|
|
|
|
| 1493 |
nekustamâ îpaðuma nodoklis |
182 |
|
|
|
|
| 1499 |
pârçjo nodokïu un nodevu maksâjumi |
184 |
|
|
|
|
| 1500 |
Materiâlu, energoresursu, ûdens un inventâra vçrtîbâ lîdz Ls 50 par vienu vienîbu iegâde |
186 |
3 000 |
121 |
4,03 |
0 |
| 1564 |
t.sk. formas tçrpu iegâde |
188 |
|
|
|
|
| 1565 |
uzturdevas kompensâcijas naudâ |
190 |
|
|
|
|
| 1600 |
Grâmatu un þurnâlu iegâde |
192 |
|
|
|
|
| 2000 |
Maksâjumi par aizdevumiem un kredîtiem |
194 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2100 |
Kredîtu procentu nomaksa |
196 |
|
|
|
|
| 2130 |
Kredîtu procentu nomaksa komercbankâm |
198 |
|
|
|
|
| 2140 |
Procentu nomaksa par paðvaldîbu òemtajiem aizòçmumiem no Valsts kases |
200 |
|
|
|
|
| 2190 |
Kredîtu procentu nomaksa pârçjâm organizâcijâm |
202 |
|
|
|
|
| 2300 |
Kredîtu procentu nomaksa ârvalstu institûcijâm |
204 |
|
|
|
|
| 2500 |
Procentu nomaksa komercbankâm par òemto lîzingu |
206 |
|
|
|
|
| 3000 |
Subsîdijas un dotâcijas |
208 |
0 |
0 |
|
0 |
| 3100 |
Subsîdijas |
210 |
|
|
|
|
| 3400 |
Dotâcijas iestâdçm, organizâcijâm un uzòçmumiem |
212 |
|
|
|
|
| 3500 |
Dotâcijas iedzîvotâjiem |
214 |
|
|
|
|
| 3510 |
t.sk. pensijas |
216 |
|
|
|
|
| 3520 |
sociâlâs apdroðinâðanas pabalsti |
218 |
|
|
|
|
| 3530 |
valsts sociâlie pabalsti un palîdzîba |
220 |
|
|
|
|
| 3600 |
Biedru naudas (dalîbas) maksa |
222 |
|
|
|
|
| 3800 |
Paðvaldîbu budþeta transferti uzturçðanas izdevumiem |
224 |
|
|
|
|
| 3870 |
no tiem: paðvaldîbu budþeta transferti uzturçðanâs izdevumiem no paðvaldîbu speciâlâ budþeta uz valsts speciâlo budþetu |
226 |
|
|
|
|
| 3900 |
Pârçjâs subsîdijas un dotâcijas |
228 |
|
|
|
|
| 3910 |
t.sk. apdroðinâðanas atlîdzîba |
230 |
|
|
|
|
| |
2. Izdevumi kapitâlieguldîjumiem (4000+6000+7000) |
232 |
43 198 |
0 |
0,00 |
0 |
| 4000 |
Kapitâlie izdevumi |
234 |
43 198 |
0 |
0,00 |
0 |
| 4800 |
t.sk. paðvaldîbu budþeta transferti kapitâlajiem izdevumiem |
236 |
|
|
|
|
| 4870 |
no tiem: paðvaldîbu budþeta transferti kapitâlajiem izdevumiem no paðvaldîbu speciâlâ budþeta uz valsts speciâlo budþetu |
238 |
|
|
|
|
| 6000 |
Zemes iegâde |
240 |
|
|
|
|
| 7000 |
Investîcijas |
242 |
|
|
|
|
| 7800 |
t.sk. paðvaldîbu budþeta transferti investîcijâm |
244 |
|
|
|
|
| 7870 |
no tiem: paðvaldîbu budþeta transferti investîcijâm no paðvaldîbu speciâlâ budþeta uz valsts speciâlo budþetu |
246 |
|
|
|
|
| VI |
Valsts (paðvaldîbu) budþeta aizdevumi un atmaksas (8100-8200) |
248 |
0 |
0 |
|
0 |
| 8100 |
Valsts (paðvaldîbu) budþeta aizdevumi |
250 |
|
|
|
|
| 8112 |
t.sk. aizdevumi paðvaldîbu budþetiem |
252 |
|
|
|
|
| 8200 |
Valsts (paðvaldîbu) budþeta aizdevumu atmaksas |
254 |
|
|
|
|
| 8212 |
t.sk. atmaksas no paðvaldîbu budþetiem |
256 |
|
|
|
|
| VII |
Pavisam izdevumi, tîrie aizdevumi (V+VI) |
258 |
78 909 |
3 811 |
4,83 |
2 704 |
| |
Ieòçmumu pârsniegums (+) vai deficîts (-) (I – VII) |
260 |
-39 611 |
2 264 |
-5,72 |
-1 860 |
| VIII |
Finansçðana (1+2+3+4) |
262 |
39 611 |
-2 264 |
-5,72 |
1 860 |
| |
1. No citâm valsts pârvaldes struktûrâm (1.1.+1.2.) |
264 |
0 |
0 |
|
0 |
| |
1.1. No citâm tâ paða lîmeòa valsts pârvaldes struktûrâm |
266 |
|
|
|
|
| |
1.2. No citiem valsts pârvaldes lîmeòiem |
268 |
|
|
|
|
| |
2. Budþeta lîdzekïu izmaiòas (2.1.-2.2.) |
270 |
39 611 |
-2 264 |
-5,72 |
1 860 |
| |
2.1. Budþeta lîdzekïu atlikums gada sâkumâ |
272 |
39 611 |
39 611 |
100,00 |
0 |
| |
2.2. Budþeta lîdzekïu atlikums gada beigâs |
274 |
0 |
41 875 |
0,00 |
-1 860 |
